Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de la Zona Metropolitana
GERENCIA DE CONTRALORIA
RELACION DE AUDITORIAS TERMINADAS EJERCICIO 2008
No.	AREA REVISADA	DESCRIPCION DE LA AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	RUBROS REVISADOS	PERIODO DE REVISION	FECHA DE ENTREGA DE INFORME	RESULTADOS	ESTADO
1	Gerencia Comercial.	Revisión de la inconformidad presentada por el C. José Javier Ornelas Llamas, por no estar de acuerdo en el registro del tipo de predio en su cuenta del SIAPA	Administrativa	Revisión de los documentos, entrevista con el C. José Javier Ornelas Llamas, e Inspección al predio.	Septiembre 2007	04/Ene/2008	Sin Observaciones	Los resultados de las investigaciones y la inspección correspondiente confirman que el registro del tipo de predio de la cuenta es el correcto
2	Sección de Almacén del Departamento de Patrimonio.	Inventarios Físicos practicados en los 9 Almacenes de este Organismo	Financiera	Conteo Físico de las Existencias en los Almacenes y Revisión selectiva de Control Documental	Noviembre 2007-Diciembre 2007	08/Ene/2008	08 Observaciones 08 Recomendaciones	Con responsabilidad. Sanción: Reintegración del faltante de $ 535.71, por personal del Almacén Centro Logístico 1001 Zapopan
3	Sección de Siapatel del Depto. de Transparencia y Atención Ciudadana.	Investigación por cargos erróneos vía tarjeta de crédito a las Cuentas Contratos 10100391 y 10311253 por importes de $241 y $31 respectivamente	Administrativa	Revisión de los documentos y entrevista con la Ejecutiva de Atención Telefónica Blanca Karina Torres Zubieta.	Enero 2008	08/Ene/2008	02 Observaciones 02 Recomendaciones	Se realizó la regresión del movimiento y se instruyó el apercibimiento a la Ejecutiva de Atención Telefónica
4	Sección de Facturación Avila Camacho de la Gerencia Comercial.	Revisión de la denuncia presentada por la C. Evangelina Chávez González, en contra del empleado del SIAPA José Martín Segura Estrada.	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados y levantamiento de Acta Administrativa con la declaración de la C. Evangelina Chávez González.	Enero 2008	08/Ene/2008	01 Observaciones	Se turnó a la Sección de Relaciones Laborales para su investigación final y en su caso sanción al empleado
5	Sección de Adquisiciones del Departamento de Compras.	Revisión de la solicitud presentada por el Jefe de la Sección de Adquisiciones, por incumplimiento del Contrato No. SIAPA-SP-10012396/10012560-2007 adjudicado al proveedor Mundiacero, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de los documentos que conforman el expediente del Concurso.	Octubre 2007 - Enero 2008	09/Ene/2008	01 Observaciones	Inhabilitación por tres meses a la empresa por incumplimiento de Contrato
6	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-APAZU-039/05 adjudicado a la empresa AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S. A. de C.V., Contrato correspondiente a la obra " Construcción del colector San Juan de Dios, en margen izquierda (Poniente), tramo Av. Patria -Periférico Norte " en Guadalajara, Jalisco.	Física-Documental-Operativa	Verificar los volúmenes ejecutados, comparándolos con los considerados en las estimaciones, así como la calidad en el control de la obra.	Septiembre 2006 - Febrero 2007	10/Ene/2008	04 Observaciones 02 Recomendaciones	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.
7	Sección de Cobranza Sauz de la Gerencia Comercial.	Investigación por entrega errónea de recibos de las Cuentas Contrato No. 10456770, 10302144 y 10494714.	Administrativa	Revisión de los documentos y entrevista con la Ejecutiva de Atención a Usuarios Susana Rodríguez Rodríguez.	Enero 2008	14/Ene/2008	03 Observaciones 01 Recomendación	Se realizó la regresión de los movimientos y se instruyó el apercibimiento a la Ejecutiva de Atención a Usuarios
8	Sección de Cobranza Sauz de la Gerencia Comercial.	Investigación por entrega errónea del recibo de la Cuenta Contrato No. 10285648.	Administrativa	Revisión de los documentos y entrevista con la Ejecutiva de Atención a Usuarios Gemma del Roció Ramos Ramírez.	Enero 2008	15/Ene/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Se realizó la regresión del movimiento y se instruyó el apercibimiento a la Ejecutiva de Atención a Usuarios
9	Sección de Atención a Usuarios González Gallo de la Gerencia Comercial.	Investigación por entrega errónea del recibo de la Cuenta Contrato No. 10526507.	Administrativa	Revisión de los documentos y entrevista con la Ejecutiva de Atención a Usuarios Ana María Salcedo Arias.	Enero 2008	15/Ene/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Se realizó la regresión del movimiento y se instruyó el apercibimiento a la Ejecutiva de Atención a Usuarios
10	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-AD-014/07 adjudicado a la Empresa OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C. V. (Estimación 2).	Contable-Técnica	Verificar los volúmenes ejecutados, comparándolos con los considerados en las estimaciones, así como la calidad en el control de la obra.	Diciembre 2007 - Enero 2008	15/Ene/2008	02 Observaciones 01 Recomendación	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.
11	Sección de Almacenes del Depto. de Patrimonio y Departamento de Medidores.	Revisión de Existencias Físicas de Medidores en los 4 Centros Operativos del Organismo.	Administrativa	Revisión de solicitudes de pedido de medidores 2007, revisión de entradas y salidas de medidores en almacenes, existencias físicas en Almacenes, existencias físicas en áreas de Control Técnico y demanda de instalación y/o sustitución de medidores por parte de Usuarios.	Enero 2008	21/Ene/2008	03 Observaciones 03 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
12	Departamento de Obras.	Revisión de la Adjudicación Directa No. SIAPA-DO-AD-FED-032-37 Adjudicada a Construcciones Paraíso, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, cotizaciones, Resolución de Adjudicación, Acta de Adjudicación, Orden de Trabajo, Contrato, Garantías.	Julio 2007 a Noviembre 2007	24/Ene/2008	05 Observaciones 05 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
13	Departamento de Obras.	Revisión de la Adjudicación Directa No. SIAPA-DO-AD-FED-035-07 Adjudicada a Constructora Anrica, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, cotizaciones, Resolución de Adjudicación, Acta de Adjudicación, Orden de Trabajo, Contrato, Garantías.	Julio 2007 a Octubre 2007	24/Ene/2008	05 Observaciones 05 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
14	Departamento de Obras.	Revisión de la Adjudicación Directa No. SIAPA-DO-AD-041-07 Adjudicada a Grupo Constructor Perey, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, cotizaciones, Resolución de Adjudicación, Acta de Adjudicación, Orden de Trabajo, Contrato, Garantías.	Agosto 2007 a Septiembre 2007	24/Ene/2008	02 Observaciones 02 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
15	Departamento de Medidores.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-AD-084/06 adjudicado a FRANCISCO JAVIER HAGELSIEB BARON (Estimación 1).	Física-Documental-Operativa	Revisión en campo de la instalación de medidores y materiales utilizados de acuerdo al catalogo de conceptos	Enero 2008	29/Ene/2008	03 Observaciones 03 Recomendaciones	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.
16	Departamento de Obras.	Revisión de la Adjudicación Directa No. SIAPA-DO-AD-158-07 Adjudicada a Toscana Construcciones, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, cotizaciones, Resolución de Adjudicación, Acta de Adjudicación, Orden de Trabajo, Contrato, Garantías.	Octubre 2007 a Diciembre 2007	01/Feb/2008	Sin Observaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
17	Departamento Jurídico.	Revisión de la denuncia presentada por la C. María Teresa Hernández Carlos, en contra del empleado del SIAPA Alejandro Estrada González.	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados y levantamiento de Acta Administrativa con la denunciante, denunciado, testigo del denunciado y 2 testigos de la denunciante.	Noviembre 2007	04/Feb/2008	01 Observaciones	Acuerdo de Desechamiento por no proceder la inconformidad.
18	Gerencia Comercial.	Revisión de la inconformidad presentada por la C. Rita González vía Siapatel con No. de Aviso 100605790, por recibir mal trato en el área de estacionamiento de la Sucursal Río Nilo.	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados.	Diciembre 2007	04/Feb/2008	01 Observaciones	Se realizó retiro de la persona denunciada del área de estacionamiento debido a que no era empleado del SIAPA.
19	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-APAZU-087/07 adjudicado al ING. JOSE AGUSTIN TAPIA ZARAGOZA, Contrato correspondiente a la obra "Reparación de rejillas de bocas de tormenta y sustitución de brocales y tapas de pozos de visita EN EL Sector Hidalgo frente 1"	Física-Documental-Operativa	Verificar los volúmenes ejecutados, comparándolos con los considerados en las estimaciones, así como la calidad en el control de la obra.	Diciembre 2007 - Febrero 2008	07/Feb/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.
20	Departamento de Obras.	Revisión de la Adjudicación Directa No. DO/024/07 Adjudicada a Urbanizaciones Macías, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, cotizaciones, Resolución de Adjudicación, Acta de Adjudicación, Orden de Trabajo, Contrato, Garantías.	Octubre 2007 a Diciembre 2007	08/Feb/2008	Sin Observaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
21	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-APAZU-076/07 adjudicado a la empresa CONSTRUTOP, S. A. DE C. V. para reparación de rejillas de bocas de tormenta y sustitución de brocales y tapas de pozos de visita del Sector Libertad frente 3 (estimación única 1)	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Enero 2008	08/Feb/2008	03 Observaciones 01 Recomendación	Sin responsabilidad.
22	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-APAZU-080/07 adjudicado a la empresa VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C.V. Para "Reparación de rejillas de bocas de tormenta y sustitución de brocales y tapas de pozos de visita de 1.50 x 1.50 m. conforme a especificaciones siapa y plano tipo, Sector Hidalgo, frente 5".	Física-Documental-Operativa	Verificar los volúmenes ejecutados, comparándolos con los considerados en las estimaciones, así como la calidad en el control de la obra.	Enero 2008	08/Feb/2008	05 Observaciones 01 Recomendación	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.
23	Departamento de Medidores.	Revisión de la denuncia presentada por la C. Nancy Brambila en contra del personal de SIAPA que resulte responsable.	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados.	Diciembre 2007	14/Feb/2008	Sin Observaciones	Sin responsabilidad por falta de elementos de prueba y ratificación de la denuncia.
24	Sección Adquisiciones del Depto. de Compras.	Revisión del Concurso por Invitación No. SIAPA-SP-100009970-2007 Adjudicado a Eléctrica AB, S.A. de C.V. relacionado a la adquisición del Centro de Control de Motores y Tablero de Distribución.	Administrativa	Revisión del expediente, entrevistas con el Jefe de la Sección de Adquisiciones, Jefe de la Sección de Almacenes y con el representante legal de la empresa.	Diciembre 2007	14/Feb/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Inhabilitación temporal a la empresa Eléctrica AB, S.A. de C.V., por 3 meses por incumplimiento de Contrato.
25	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-PRODDER-102/06 adjudicado a la empresa Grupo Constructor Perey, S. A. de C.V., Contrato correspondiente a la obra "Interconexión acueducto oriente V a tanque san gaspar de 36" de diámetro, tramo II en Tonalá, Jalisco. (ESTIMACIONES de la 1 a la 10)	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Enero - Agosto 2007	14/Feb/2008	02 Observaciones 02 Recomendaciones	Obra finalizada, pendiente el Acta de Finiquito.
26	Sección de Atención Telefónica del Depto. de Transparencia y Atención Ciudadana.	Revisión de la denuncia presentada por la C. Luz Eugenia Cruz Madrigal en contra del empleado del SIAPA Eugenia Pérez Cuellar de la Sección de Atn. Teléf..	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados, levantamiento de Acta Administrativa con la denunciante y la denunciada, elaboración del Acuerdo correspondiente.	Febrero 2008	15/Feb/2008	Sin Observaciones	Apercibimiento
27	Departamento de Medidores.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-AD-015/07 adjudicado a la Empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GALICIA, S.A. DE C. V. (Estimación 3).	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Diciembre 2007	15/Feb/2008	03 Observaciones 01 Recomendación	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.
28	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-PRODDER-064/06 adjudicado a la empresa Constructora Tlalli, S. A. de C.V., Contrato correspondiente a la obra " Línea de conducción de 24" de diámetro Tateposco-Arroyo de En medio (tramo I) del Km 0 al 1+580 en Tlaquepaque, Jal." (ESTIMACIONES DE LA 1 A LA 5)	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Septiembre 2007 - Enero 2008	15/Feb/2008	06 Observaciones 02 Recomendaciones	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.
29	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-PRODDER-065/06 adjudicado a la empresa Constructora Tlalli, S. A. de C.V., Contrato correspondiente a la obra " Línea de conducción de 24" de diámetro Tateposco-Arroyo de En medio (tramo I) del Km 560 al 1+580 al 3 + 160 en Tlaquepaque, Jal." (ESTIMACIONES DE LA 1 A LA 4)	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Septiembre 2007 - Enero 2008	15/Feb/2008	08 Observaciones 08 Recomendaciones	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.
30	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-PRODDER-066/06 adjudicado a la empresa Constructora Tlalli, S. A. de C.V., Contrato correspondiente a la obra " Línea de conducción de 24" de diámetro Tateposco-Arroyo de En medio (tramo I) del Km 3 al 4+726 en Tonalá, Jal." (ESTIMACIONES DE LA 1 A LA 3)	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Septiembre 2007 - Enero 2008	15/Feb/2008	08 Observaciones 08 Recomendaciones	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.
31	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-PRODDER-103/06 adjudicado a la empresa Grupo Constructor Perey, S. A. de C.V., Contrato correspondiente a la obra "Interconexión acueducto oriente V a tanque san gaspar de 36" de diámetro, tramo III en Tonalá, Jalisco. (ESTIMACIONES DE LA 1 A LA 10)	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Enero - Agosto 2007	20/Feb/2008	03 Observaciones 01 Recomendación	Obra finalizada, pendiente el Acta de Finiquito.
32	Gerencia Comercial.	Análisis de Tarifas 2008 del Agua Potable y Alcantarillado publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, y Pruebas de Aplicación de Tarifas y del Estimado Anual.	Administrativa	Revisión de tarifas 2008 incluyendo Cuota Fija Uso Doméstico, Cuota Fija Otros Usos, Servicio Medido Doméstico y Servicio Medido Otros Usos; aplicación de las mismas y revisión del Estimado Anual.	Enero - Febrero 2008	22/Feb/2008	07 Observaciones 07 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
33	Departamento de Obras.	Revisión de la Adjudicación Directa No. SIAPA-ADU-074-07 Adjudicada a Proyectos y Construcciones Milenio, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, cotizaciones, Resolución de Adjudicación, Acta de Adjudicación, Orden de Trabajo, Contrato, Garantías.	Noviembre 2007 a Enero 2008	22/Feb/2008	04 Observaciones 04 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
34	Sección Adquisiciones del Depto. de Compras.	Revisión del Concurso por Invitación No. SIAPA-SP-10009714-2007 Adjudicado al Grupo Papelero Guadalajara, S.A. de C.V. relacionado con adquisición de papelería.	Administrativa	Revisión del expediente, entrevistas con el Jefe de la Sección de Almacenes y con el representante legal de la empresa, identificando los incumplimientos al contrato.	Enero 2008	25/Feb/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Inhabilitación temporal a la empresa Grupo Papelero Guadalajara, S.A. de C.V., por 3 meses por incumplimiento de Contrato.
35	Sección de Factibilidades Técnicas del Depto. de Ingeniería.	Revisión de la Factibilidad UH-0734/2002 Fraccionamiento "Flamingos".	Administrativa	Revisión del Dictamen Técnico, Dictamen Financiero y Documentos varios que Integran el Expediente.	Septiembre 2001 - Febrero 2008	27/Feb/2008	10 Observaciones 08 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
36	Departamento de Obras.	Revisión de la Adjudicación Directa No. GT/003/08 Adjudicada al Ing. Octavio Castañeda Ramírez.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, cotizaciones, Resolución de Adjudicación, Acta de Adjudicación, Orden de Trabajo, Contrato, Garantías.	Octubre 2007 a Febrero 2008	27/Feb/2008	04 Observaciones 04 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
37	Departamento de Medidores.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-AD-096/06 adjudicado a la Empresa AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C. V. (Estimaciones 1 y 2)	Física-Documental-Operativa	Revisión en campo de la instalación de trabajos de Reducción-Cierre en toma de Cuota Fija del Centro Operativo González Gallo.	Febrero 2008	27/Feb/2008	03 Observaciones 04 Recomendaciones	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.
38	Departamento de Obras.	Revisión de la Adjudicación Directa No. DO/025/07 Adjudicada a GCA Construcciones, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, cotizaciones, Resolución de Adjudicación, Acta de Adjudicación, Orden de Trabajo, Contrato, Garantías.	Septiembre 2007 a Noviembre 2007	29/Feb/2008	Sin observaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
39	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-FED-070/07 adjudicado a la empresa CONSTRUCCIONES HIDROLOECOLOGICAS, S. A. DE C.V. Para " Reparación de hundimientos, redes de alcantarillado y obras complementarias en distintas ubicaciones del Sector Reforma de los Municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonala, Jalisco".	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Febrero 2008	10/Mar/2008	05 Observaciones 02 Recomendaciones	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.
40	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-FED-101/07 adjudicado a la empresa ARABE CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. Para la obra "Construcción de casetas de cloración en 1.- Pozo Fovisste 2.- Pozo Puerta de Hierro, 3.- Pozo Tanque Javier Vagras, 5.- Pozo 64 Sistema Tesistan, 6.- Pozo San Sebastianito y 7.- Pozo Cárcamo las Juntas"	Física-Documental-Operativa	Verificar los volúmenes ejecutados, comparándolos con los considerados en las estimaciones, así como la calidad en el control de la obra.	Febrero - Marzo 2007	13/Mar/2008	02 Observaciones 01 Recomendación	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.
41	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-067/07 adjudicado a la empresa INGENIERIA CIVIL DE SAN CRISTOBAL, S. A. DE C.V. Para " Trabajos de revestimiento al camino de operación del acueducto calderón, en el tramo comprendido del Km. 13+664 al Km. 16+147 localizado entre el camino tinajeros y el camino a matatlan, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco".	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Febrero - Marzo 2008	13/Mar/2008	04 Observaciones 02 Recomendaciones	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.
42	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-031/07 adjudicado a la empresa GRUPO BACHAALANI, S. A. DE C.V. Para " La rehabilitación de tuberías de agua potable y alcantarillado y la construcción de retenidas de mampostería en las calles de belén, jazmín, margarita y lirio en la colonia las flores y la calle vidrio en la colonia lomas de guayabitos". En el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. (ESTIMACION 1 U Y F)	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Febrero - Marzo 2008	13/Mar/2008	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
43	Departamento de Medidores.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-ADU-035/07 adjudicado a la empresa GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S. A. DE C.V. Para " Sustitución y/o verificación de medidores de agua potable del Centro Operativo Avila Camacho".	Física-Documental-Operativa	Revisión en campo de la sustitución de medidores y materiales utilizados de acuerdo al catalogo de conceptos	Febrero - Marzo 2007	14/Mar/2008	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
44	Sección de Ingresos del Depto. de Tesorería	Investigación por registro erróneo del pago de una cuenta en otra por parte de la Cajera de la Sucursal Miravalle.	Administrativa	Revisión de los documentos y entrevista con la Cajera María Guadalupe Sánchez Ruelas.	Enero 2008	09/Abr/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Se realizó la correcta aplicación del pago y se instruyó el apercibimiento a la Cajera.
45	Sección de Atención Telefónica del Depto. de Transparencia y Atención Ciudadana.	Revisión de la denuncia presentada por la C. Adelaida Ozuna Salas en contra del empleado del SIAPA María Magdalena Quintero Cazares, Ejecutiva de Atn. Telefónica por registro erróneo del pago de una cuenta en otra.	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados, levantamiento de Acta Administrativa con la denunciada y elaboración de la Resolución.	Febrero - Abril 2008	09/Abr/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Se realizó la correcta aplicación del pago y se instruyó el apercibimiento a la Ejecutiva de Atn. Telefónica.
46	Sección Adquisiciones del Depto. de Compras.	Revisión del Expediente No. SIAPA-SP-10009619-2007 Adjudicado a la Empresa Reactiva, S.A. de C.V. relacionado con adquisición de asfalto en frío.	Administrativa	Revisión del expediente, entrevistas con los Jefes de las Secciones de Adquisiciones y de Almacenes, identificando los incumplimientos al contrato.	Febrero - Abril 2008	16/Abr/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Inhabilitación temporal a la Empresa Reactiva, S.A. de C.V., por 1 año por incumplimiento de Contrato.
47	Sección de Factibilidades Técnicas del Depto. de Ingeniería.	Revisión de la Factibilidad UH-1361/2006 del Fraccionamiento "Parques del Nilo, Coto Club Jalisco".	Administrativa	Revisión del Dictamen Técnico, Dictamen Financiero y Documentos varios que Integran el Expediente.	Junio 2006 - Febrero 2007	30/Abr/2008	07 Observaciones 04 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
48	Sección de Factibilidades Técnicas del Depto. de Ingeniería.	Revisión de la Factibilidad UH-1362/2006 del Fraccionamiento "Parques del Nilo III".	Administrativa	Revisión del Dictamen Técnico, Dictamen Financiero y Documentos varios que Integran el Expediente.	Enero 2006 - Mayo 2007	30/Abr/2008	06 Observaciones 03 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
49	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-158/07 adjudicado a la empresa TOSCANA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V. para "Reparación de colector sanitario denominado arroyo grande (o seco) de 30" de diámetro en el tramo comprendido entre las calles de Puerto Aguiabampo y Puerto de los Santos, en la colonia Miramar del Municipio de Zapopan, Jalisco". (Estimación única y finiquito)	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Noviembre - Diciembre 2007	30/Abr/2008	02 Observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista	1. Actualización e integración del archivo ó expediente de las obras. 2. Falta de firmas del Jefe del Depto. de Obras y del Gerente Técnico en la invitación enviada al contratista.
50	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-FED-153/07 adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA COGRAL, S. A. DE C.V. para la reparación de rejillas de bocas de tormenta y sustitución de brocales y tapas de pozos de visita de 1.50 X 1.50 m. conforme a especificaciones SIAPA y plano tipo, sector reforma frente 25". (Estimaciones 1 y 2)	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Octubre - Noviembre 2007	30/Abr/2008	05 Observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista	1. Remanente por amortizar a favor de SIAPA por $14,326.35 desde el 07/Dic/2007, pendiente finiquito. 2. El remanente debió finiquitarse en la estimación 2. 3. Modificación de un punto de trabajo. 4. Falta el oficio de solicitud de la obra. 5. Falta firma del Director en la Adjudicación Directa.
51	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-IF-FED-222/07 adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA APANTIL, S.A. DE C.V. Para "Ejecución del cruce en el km. 0+413.60 al km. 0+468.60 por el método de hincado con tubería de 30" de diámetro como camisa, para la tubería de 24" de diámetro de la línea de conducción denominada Tateposco-El Vado en el municipio de Tonalá, Jalisco" (Estimación única y Finiquito)	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Diciembre 2007 - Febrero 2008	09/May/2008	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
52	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-010/07 adjudicado a la empresa SAHUAYALA, S. A. DE C.V. Para "Trabajos de reparación y construcción del colector de aguas residuales de 24" de diámetro ubicado en el cauce del arroyo garabatos entre la calle Mateo del Regil y Arroyo en la colonia Mariano Otero en el Municipio de Zapopan, Jalisco". (Estimación 1, 2 y Finiquito)	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Mayo - Junio 2007	15/May/2008	04 Observaciones	No se encontraron inconsistencias en los trabajos realizados por el contratista. Las observaciones detectadas corresponden a errores administrativos.
53	Sección de Atención a Usuarios González Gallo de la Gerencia Comercial.	Revisión de solicitud de desaplicación de pago de la Cuenta Contrato No. 10060472 y aplicación a la Cuenta Contrato 10032509 realizada por el C. J. Jilberto Martinez Garcia.	Administrativa	Revisión de documentos, Citatorio de involucrados, Acuerdos y Resolución.	Abril 2008	15/May/2008	Sin observaciones	Concluida y negada la petición
54	Departamento de Compras.	Revisión de la inconformidad presentada por las empresas Iniciativas Industriales de Jalisco, S.A. de C.V. y Tarimas y Alcantarillas, S.A. de C.V., relativas al Concurso por Invitación SIAPA-SP-10014307/2008.	Administrativa	Revisión de los documentos que conforman el expediente del citado Concurso, entrevistas con los representantes legales de las empresas y responsables del concurso.	Marzo 2008	20/May/2008	01 Observación	Se determina nulidad del concurso por invitación, con apercibimiento al Jefe del Departamento de Alcantarillado.
55	Sección de Factibilidades Técnicas del Depto. de Ingeniería.	Revisión de la Factibilidad UH-1356/2006 del Fraccionamiento "Parques Santa Cruz No. II".	Administrativa	Revisión del Dictamen Técnico, Dictamen Financiero y Documentos varios que Integran el Expediente.	Noviembre 2006 - Febrero 2007	30/May/2008	06 Observaciones 03 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
56	Sección de Factibilidades Técnicas del Depto. de Ingeniería.	Revisión de la Factibilidad UH-1358/2006 del Fraccionamiento "Parques Santa Cruz No. IV".	Administrativa	Revisión del Dictamen Técnico, Dictamen Financiero y Documentos varios que Integran el Expediente.	Noviembre 2006 - Febrero 2007	30/May/2008	09 Observaciones 04 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
57	Sección de Factibilidades Técnicas del Depto. de Ingeniería.	Revisión de la Factibilidad UH-1445/2004 del Fraccionamiento "Terralta".	Administrativa	Revisión del Dictamen Técnico, Dictamen Financiero y Documentos varios que Integran el Expediente.	Marzo 2004 - Diciembre 2007	30/May/2008	09 Observaciones 05 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
58	Sección de Sistemas de Pozos del Depto. de Mantto. de Plantas y Pozos	Revisión de la denuncia presentada por la C. Alberto Hernández Hernández, en contra del empleado del SIAPA Bernardino Reyes Pérez.	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados y levantamiento de Acta Administrativa con la declaración del C. Alberto Hernández Hernández.	Marzo 2008	11/Jun/2008	01 Observaciones	Se turnó al Depto. Jurídico para su resolución
59	Sección de Alcantarillado Hidalgo del Depto. de Alcantarillado.	Revisión de la denuncia presentada por el C. Salvador Andrade Magaña, en contra del empleado del SIAPA Gerardo Cisneros Basulto.	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados y levantamiento de Acta Administrativa con la declaración del C. Salvador Andrade Magaña.	Marzo 2008	11/Jun/2008	01 Observaciones	Se turnó a la Sección de Relaciones Laborales para su resolución
60	Sección de Atención a Usuarios González Gallo de la Gerencia Comercial.	Investigación de la queja presentada por la C. Alma Rosa González Suárez en contra de Gabriela Partida Contreras, Ejecutivo de Atención a Usuarios.	Administrativa	Revisión de los documentos y entrevista con la Ejecutiva de Atención a Usuarios y la Jefa de la Sección de Cobranza.	Marzo 2008	11/Jun/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Se instruyó el apercibimiento a la Ejecutiva de Atención a Usuarios
61	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-AD-023/07 adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA SBF, S. A. DE C.V. Para "Construcción de línea de refuerzo de 6" de diámetro para el abasto de la ampliación del Fraccionamiento Praderas del Sol en Tonalá, Jalisco". (Estimación 1 a 3 y Finiquito)	Física-Documental-Operativa	Verificación administrativa, física y documental de la realización de los trabajos, comprobando los volúmenes ejecutados, cotejándolos con los presentados en las estimaciones.	Junio - Septiembre 2007	17/Jun/2008	Sin observaciones	Se comprobó su buen estado y terminación de acuerdo a los proyectos, presupuestos y especificaciones aprobadas por el SIAPA
62	Sección de Facturación y Grandes Consumidores González Gallo de la Gerencia Comercial.	Revisión de la denuncia presentada por la C. Erika Romero, en contra del empleado José Benigno Lozano Rodríguez, Ejecutivo de Medición y Facturación.	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados y levantamiento de Acta Administrativa con la declaración de la C. Erika Romero.	Mayo 2008	23/Jun/2008	01 Observaciones	Se turnó a la Sección de Relaciones Laborales para su resolución
63	Sección de Cobranza y Fiscal Sauz de la SubGerencia Comercial Sauz.	Revisión de la denuncia presentada por el Dr. Guillermo Andrade en contra de la empleada Mónica Alejandra Torres Velázquez, Ejecutivo de Cobranza del Centro Operativo El Sauz.	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados, Levantamiento de Acta Administrativa con declaración de la denunciada, Elaboración del Acuerdo y Resolución.	Junio 2008	25/Jun/2008	Sin Observaciones	Se instruyó el apercibimiento a la Ejecutiva de Cobranza
64	Sección de Medición y Control Técnico Nilo del Depto. de Medidores de la Gerencia Comercial.	Revisión de la denuncia presentada en reporte No. 10086855 en contra de Daniel Ramírez González, Técnico en Control.	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados y levantamiento de Acta Administrativa con la declaración del denunciado.	Marzo 2008	25/Jun/2008	Sin Observaciones	Sin responsabilidad por falta de elementos de prueba.
65	Sección de Medición y Control Técnico Avila Camacho del Depto. de Medidores de la Gerencia Comercial.	Revisión de la denuncia presentada por el C. Adalberto Roa García en contra de Miguel Tello, Inspector.	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados y levantamiento de Acta Administrativa con la declaración del denunciante.	Mayo 2008	15/Jul/2008	Sin Observaciones	Sin responsabilidad por desistimiento del denunciante.
66	Sección Adquisiciones del Depto. de Compras.	Revisión del Concurso por Invitación No. SIAPA-SP-10014986-2008 Adjudicado a la Empresa Nozar, S.A. de C.V. relacionado con la adquisición de llantas para vehículo.	Administrativa	Revisión del expediente, entrevistas con el Jefe de la Sección de Adquisiciones y con el representante legal de la empresa, identificando los incumplimientos al contrato.	Junio 2008	22/Jul/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Inhabilitación temporal a la Empresa Nozar, S.A. de C.V., por el termino de 3 meses por incumplimiento de Contrato.
67	Sección de Medición y Control Técnico Sauz del Depto. de Medidores de la Gerencia Comercial.	Revisión de la denuncia presentada por el C. Jorge Ernesto de la Torre Aguirre, en contra del empleado Alberto Zepeda de Haro, Técnico en Control.	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados, levantamiento de Acta Administrativa con la declaración del denunciante y del denunciado.	Abril 2008	22/Jul/2008	01 Observaciones	Se turnó a la Sección de Relaciones Laborales para su resolución
68	Departamento de Obras.	Revisión del contrato No. SIAPA-DPE-LP-FED-053/07 correspondiente a "Sustitución de tomas por incidencia de gugas y cumplimiento de vida útil en el Sector Hidalgo" adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA S.B.F., S.A. de C.V.	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Septiembre - Diciembre de 2007	25/Jul/2008	Sin observaciones	El resultado en la revision selectiva de los trabajos resulto satisfactorio y de acuerdo al contrato, no encontrando observaciones al mismo
69	Departamento de Obras.	Revisión del contrato SIAPA-DPE-LP-FED-057/07 correspondiente a la "Sustitución de línea de agua potable de 14" de diam. por la calle Rejoneador de Puntillero a Benito Juárez, en la Col. Haciendas del Tepeyac en la Z.M.G." (5 Estimaciones y finiquito) adjudicado a la Empresa Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Septiembre - Diciembre 2007	25/Jul/2008	03 Observaciones	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.	JDC-135/08
70	Departamento de Obras.	Revisión a la orden de trabajo No. DO-012/07 correspondiente a la "Reparación de guga en acueducto oriente IV tramoI que se ubica en los cruces de las calles Antonio Alvarez Esparza y calle Sidra en la colonia Las Huertas en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco"	Física-Documental-Operativa	Solicitud de la obra, orden de trabajo, catálogo de conceptos, estimación y números generadores	Julio de 2007	28/Jul/2008	Sin observaciones	No se encontraron deficiencias ni irregularidades o deficiencias en la aplicación de los conceptos establecidos y volumenes
71	Departamento de Obras.	Revisión a la orden de trabajo No. DO-003/07 correspondiente a " Suministro de tuberia y coples PAD de 10" de diámetro para linea madrina de pozos Tesitan 52, 53, 54 y 65 en su cruce con la carretera a Tesistan " adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA SBF, S. A. DE C. V.	Física-Documental-Operativa	Solicitud de la obra, orden de trabajo, catálogo de conceptos, estimación y números generadores	Enero de 2007	28/Jul/2008	Sin observaciones	El resultado en la revision selectiva de los trabajos resulto satisfactorio y de acuerdo al contrato, no encontrando observaciones al mismo
72	Departamento de Obras.	Revisión del contrato SIAPA-DO-AD-009/07 correspondiente a la "Construcción de colector pluvial tramo potrero grande entre ingreso al fraccionamiento Casa Blanca y Av. Juan Gil Preciado en Zapopan, Jalisco." (estimaciones de la 1 a la 3 y finiquito)	Física-Documental-Operativa	Invitacion, Resolución de Adjudicación Directa, Acta de Dictamen, contrato, estimaciones, fianzas, catálogo de conceptos, volúmenes de obra, bitácora, supervisión en campo y finiquito	Mayo - Julio de 2007	29/Jul/2008	Sin observaciones	El resultado en la revision selectiva de los trabajos resulto satisfactorio y de acuerdo al contrato, no encontrando observaciones al mismo
73	Departamento de Obras.	Revisión del contrato SIAPA-DO-AD-028/07 correspondiente a la "Construcción de canal pluvial y obras complementarias en la Av. el carril y/o José Alvarez Franco, delegación Santa Paula, Municipio de Tonalá, Jalisco." (Estimaciones de la 1 a la 4) adjudicada a la Empresa Proyectos y Construcciones Geo, S.A. de C.V.	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Junio - Septiembre 2007	29/Jul/2008	02 Observaciones	Con observación, en proceso de revisión jurídico - admva.	JDC-140/08
74	Departamento de Obras.	Revisión del contrato SIAPA-DPE-LP-FED-090/07 correspondiente a la "Líneas de agua potable de 10", 12", y 20" de diam. y línea de alcantarillado de 10" de diam. en Santa Ana, Tepetitlán" (5 Estimaciones y finiquito) adjudicado a la Empresa Grupo Bachaalani, S.A. de C.V.	Física-Documental-Operativa	Bases, Dictamen y Acta de Fallo, Contrato de obra, Anticipo, Garantías, Fianzas, Convenios modificatorios, Prórrogas, Estimaciones y Generadores	Octubre 2007 - Marzo 2008	29/Jul/2008	03 Observaciones	Las observaciones fueron solventadas según memorando No. DO/758/08 fechado el 20 de Agosto de 2008	JDC-139/08
75	Sección de Factibilidades Técnicas del Depto. de Ingeniería.	Revisión de la Factibilidad ED-313/2008.- Construcción de viviendas en la Calle Francisco Sarabia No. 117 y 119 Col. El Progreso.	Administrativa	Revisión del Dictamen Técnico, Dictamen Financiero y Documentos varios que Integran el Expediente.	Abril - Agosto 2008	12/Ago/2008	04 Observaciones 02 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
76	Departamento de Obras.	Revisión a la orden de trabajo No. DO-023/07 Correspondiente a la "Sustitucion de la linea de alcantarillado sanitario de 10" de diámetro en pvc en la calle Josefa Ortiz de Dominguez entre las calles 60 y 62 en la Colonia Blanco y Cuellar"	Física-Documental-Operativa	Antecedentes, Catálogo de conceptos, Resolucion de adjudicacion y dictamen , estimación, supervision en campo, minuta de entrega-recepcion y documentos varios	Octubre 2007	18/Ago/2008	Sin observaciones
77	Departamento de Obras.	Revisión del contrato No. SIAPA-DPE-LP-FED-105/07 correspondiente a " Sustitucion de líneas de alcantarillado en el Sector Reforma frente 7" adjudicada a la empresa AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. de C.V.	Física-Documental-Operativa	Bases y proceso del concurso, Contrato de obra, Estimaciones, Fianza, Catalogo de conceptos, Volúmenes de obra, Bitacora, finiquito y documentos diversos.	Octubre 2007 - Enero 2008	26/Ago/2008	Sin observaciones
78	Sección de Facturación y Grandes Consumidores González Gallo de la Gerencia Comercial.	Levantamiento de la denuncia presentada por el C. Virginia Marcela Gómez Reyes, representante legal de la empresa Moralva, SA. de C.V. en contra de José Ignacio Pulido Pérez, Ejecutivo de medición y facturación	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados y levantamiento de Actas Administrativas con las declaraciones de los C. José Luis Gómez Cuellar y Fernando García Pérez	Agosto 2008	27/Ago/2008	01 Observaciones	Se turnó a la Sección de Relaciones Laborales para su resolución
79	Sección de Administración del Padrón de Usuarios de la Gerencia Comercial.	Revisión de la denuncia presentada por el C. Fernando Iback Meda Peña en contra de Francisco Javier Juárez Jacobo, Inspector.	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados, levantamiento de declaración del denunciante y del denunciado.	Mayo 2007 - Septiembre 2008	10/Sep/2008	Sin Observaciones	Sin responsabilidad por desistimiento del denunciante.
80	Departamento de Compras.	Revisión de las adquisiciones efectuadas durante el periodo de Enero de 2007 a Agosto de 2008.	Administrativa	Compras efectuadas, montos de las compras, padrón de proveedores, montos de adquisiciones asignados a cada proveedor, proveedores invitados a concursar, etc.	Enero 2007 - Agosto 2008	29/Sep/2008	16 Observaciones 10 Recomendaciones	Enviado a la Gerencia de Contraloría
81	Departamento de Obras.	Revisión del contrato No. SIAPA-DPE-IF-FED-169/07 correspondiente a " Elaboración de proyecto Hidrosanitario Zap-07 " adjudicada a Carlota García Rodríguez.	Física-Documental-Operativa	Bases y proceso del concurso, Contrato de obra, Estimaciones, Fianza, Catalogo de conceptos, Volúmenes de obra, Bitácora de obra y documentos diversos.	Noviembre 2007 - Enero 2008	30/Sep/2008	Sin observaciones
82	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-002/07 adjudicado a la empresa EXPLORACIONES GOTECNICA DE OCCIDENTE, S. A. de C.V., Contrato correspondiente a la "Medición emergente de la contaminación de los suelos afectados por hidrocarburos en las fincas marcadas con los números 624, 626 y 626-A de la calle Calzada del Ejercito, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".	Física-Documental-Operativa	Solicitud de Obra, Presupuesto, Dictamen de adjudicación directa, Contrato, Catálogo de conceptos, estimaciones y acta de entrega-recepción.	Enero - Febrero 2007	15/Ago/2008	02 Observaciones	Las observaciones fueron solventadas según memorando No. DO/1041/08 fechado el 02 de Octubre de 2008
83	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-AD-002/08 adjudicado al Ing. Samuel Rojo Zepeda, Contrato correspondiente a la " Reparación de rejillas y sustitución de brocales y tapas de pozos de visita de 1.50 x 1.50 conforme a especificaciones S.I.A.P.A. y plano tipo, en el Sector Libertad, frente 27".	Física-Documental-Operativa	Solicitud de Obra, Presupuesto, Dictamen de adjudicación directa, Contrato, Catálogo de conceptos, estimaciones y acta de entrega-recepción.	Febrero - Marzo 2008	02/Sep/2008	01 Observaciones	Las observaciones fueron solventadas según memorando No. DO/949/08 fechado el 08 de Septiembre de 2008
84	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-AD-006/07 adjudicado a la empresa ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S. A. DE C.V. Para "Desazolve de arroyos ubicados en 1) Tchaikovsky entre Av. Guadalupe y Tepeyac 2) Carlos L. Graciada entre Moctezuma y Av. Collí 3) Pico de Orizaba entre Av. Collí y Felipe Rubalcaba, en Zapopan, Jalisco " ( estimaciones 1 , 2 y finiquito)	Física-Documental-Operativa	Bases de concurso, Instrucciones de los participantes, Acto de presentación, Evaluación de las propuestas, Acta de fallo, Contrato de adjudicación, Catálogo de conceptos, estimaciones y acta de entrega-recepción y finiquito de la obra.	Abril - Mayo 2007	02/Sep/2008	02 Observaciones	Las observaciones fueron solventadas según memorando No. DO/950/08 fechado el 08 de Septiembre de 2008
85	Departamento de Obras.	Revisión del contrato No. SIAPA-DPE-LP-FED-147/07 correspondiente a " Sustitución de redes de agua potable Sector Reforma frente 3 " adjudicada a la empresa Grupo Constructor FELCA, S.A. de C.V.	Física-Documental-Operativa	Bases y proceso del concurso, Contrato de obra, Estimaciones, Fianza, Catalogo de conceptos, Volúmenes de obra, Bitácora de obra y documentos diversos.	Noviembre - Diciembre 2007	05/Sep/2008	01 Observaciones	Las observaciones fueron solventadas según memorando No. DO/1040/08 fechado el 02 de Octubre de 2008
86	Sección de Factibilidades Técnicas del Depto. de Ingeniería.	Revisión de la Factibilidad UH-1207/2000.- Fraccionamiento Jardines de la Hacienda.	Administrativa	Revisión del Dictamen Técnico, Dictamen Financiero y Documentos varios que Integran el Expediente.	Marzo 2000 - Mayo 2007	22/Oct/2008	10 Observaciones 07 Recomendaciones	Observaciones en proceso de aclaración.
87	Sección de Adquisiciones del Departamento de Compras.	Revisión del Expediente No. SIAPA-SP-10014377-2008 Adjudicado a la Empresa Urbanizadora Vázquez Guerra, S.A. de C.V. relacionado con adquisición de asfalto AC-20.	Administrativa	Acta con declaración del Ing. Carlos Vázquez Segura, Representante legal de la empresa, y soporte del incremento de precios mediante facturas de Pemex Refinación.	Agosto - Octubre 2008	23/Oct/2008	01 Observación 01 Recomendación	Se solicitó la recisión del Contrato celebrado con la empresa mediante Memorando No. JDC-176/08 del 23/Octubre/2008, enviado al Departamento Jurídico.
88	Depto. de Medidores de la Gerencia Comercial.	Revisión de la denuncia presentada por el C. José Aguirre Paz, con No. de reporte 10140156 manifestando amenazas de cerrar el suministro del agua.	Administrativa	Seguimiento al reporte, sin obtener respuesta por parte del denunciante para ratificación de la denuncia.	Septiembre 2008	28/Oct/2008	Sin Observaciones	Sin responsabilidad por falta de ratificación de la denuncia.
89	Departamento de Compras.	Revisión de la inconformidad presentada por la Empresa Nacional Química Industrial, S.A. de C.V., relativas al Concurso SIAPA-SP-10013513-2008 para la Adquisición de "Agente Bacteriostático y Algicida, en presentación líquida a partir de agente activo Sulfato de Cobre Pentahidratado, Estabilizado".	Administrativa	Revisión de los documentos que conforman el expediente del citado Concurso, y de la inconformidad interpuesta por la Empresa.	Octubre 2008	29/Oct/2008	01 Observación	Se determina la improcedencia de la inconformidad por no existir elementos de prueba.
90	Sección de Factibilidades Técnicas del Depto. de Ingeniería.	Revisión de la Factibilidad UH-083/2004.- Fraccionamiento Rinconada San Lorenzo.	Administrativa	Revisión del Dictamen Técnico, Dictamen Financiero y Documentos varios que Integran el Expediente.	Marzo 2003 - Julio 2008	29/Oct/2008	08 Observaciones 08 Recomendaciones	Observaciones en proceso de aclaración.
91	Depto. de Medidores de la Gerencia Comercial.	Revisión de la denuncia presentada por la C. Mireya Estrada Tapia, con No. de reporte 10141257 manifestando daños en finca por restricción del servicio.	Administrativa	Seguimiento al reporte, no logrando contactar al denunciante para ratificación de la denuncia.	Septiembre 2008	30/Oct/2008	Sin Observaciones	Sin responsabilidad por falta de ratificación de la denuncia.
92	Depto. de Medidores de la Gerencia Comercial.	Revisión de la denuncia presentada por la C. Guadalupe Rodríguez, con No. de reporte 10144566 manifestando que le pidieron dinero para no reducirle el suministro del agua.	Administrativa	Seguimiento al reporte, manifestando el denunciante su negativa a ratificar la denuncia por no contar con los nombres de las personas involucradas en los hechos.	Septiembre 2008	30/Oct/2008	Sin Observaciones	Sin responsabilidad por falta de ratificación de la denuncia.
93	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-004/07 adjudicado a la empresa Constructora Bueno, S. A. de C.V. contrato correspondiente a la " Desazolve de bocas de tormenta de zonas del Sector Hidalgo en la Zona Metropolitana".	Física-Documental-Operativa	Bases y proceso del concurso, Contrato de obra, Estimaciones, Fianza, Catalogo de conceptos, Volúmenes de obra, Bitácora de obra y documentos diversos.	Abril - Junio 2007	30/Oct/2008	Sin observaciones	Los trabajos realizados se encontraron acorde a las especificaciones del contrato.
94	Depto. de Medidores de la Gerencia Comercial.	Revisión de la denuncia presentada por la C. María de Jesús Flores, con No. de reporte 10144884 manifestando que le pidieron dinero para no reducirle el suministro del agua.	Administrativa	Seguimiento al reporte, manifestando el denunciante su negativa a ratificar la denuncia por no contar con los nombres de las personas involucradas en los hechos.	Octubre 2008	31/Oct/2008	Sin Observaciones	Sin responsabilidad por falta de ratificación de la denuncia.
95	Sección de Cobranza y Fiscal Sauz de la SubGerencia Comercial Sauz.	Revisión de la queja presentada por la C. Dora Lucia Ponce Barrón en reporte No. 10151037 en relación a fuga en el marco del medidor por la reconexión del servicio.	Administrativa	Investigación de los hechos denunciados integrando el expediente No. JDC-187/08.	Octubre 2008	14/Nov/2008	Sin Observaciones	Sin responsabilidad por falta de elementos de prueba (la fuga se encontraba reparada al momento de la inspección).
96	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-FED-139/07 adjudicado a la empresa Constructora Grupo ROCAVAL, S. A. de C.V. contrato correspondiente a la "Sustitución de tomas por incidencias de fugas y cumplimiento de vida útil en el Sector Libertad frente 7" .	Física-Documental-Operativa	Especificaciones Técnicas, Catálogo de conceptos, Actas de presentación, apertura, Dictamen de fallo, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones, Bitácora de obra, Supervisión en campo, Minuta de entrega-recepción y finiquito.	Noviembre - Diciembre 2007	21/Nov/2008	Sin Observaciones	Los trabajos realizados se encontraron acorde a las especificaciones del contrato.
97	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-FED-118/07 adjudicado a la empresa DICOYBA, S. A. de C.V. contrato correspondiente a la " Hincado con tubería de acero de 36" de diámetro para alcantarillado sanitario, en carretera a Saltillo y calle Javier Rojo Gómez y en la colonia Benito Juárez en el Municipio de Zapopan, Jalisco ".	Física-Documental-Operativa	Bases , proceso de concurso, contrato de obra, estimaciones, fianza, acta de finiquito y documentos diversos.	Septiembre - Octubre 2007	24/Nov/2008	Sin Observaciones	Los trabajos realizados se encontraron acorde a las especificaciones del contrato.
98	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-AD-012/ 07adjudicado a la empresa Grupo Emporio Contemporáneo, S. A. de C.V. contrato correspondiente a " Desazolve de bocas de tormenta en zonas del Sector Reforma en la zona Metropolitana ".	Física-Documental-Operativa	Bases de concurso, Instrucciones a los participantes, actos de presentación, evaluación y fallo, Contrato de obra, Catálogo de conceptos, Convenio de ampliación de plazo, estimaciones, Acta de entrega-recepción, Acta de finiquito.	Junio - Agosto 2007	28/Nov/2008	Sin Observaciones	Los trabajos realizados se encontraron acorde a las especificaciones del contrato.
99	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-FED-152/07 adjudicado a la empresa Aguas y Caminos de Jalisco, S. A. de C. V., , Contrato correspondiente a la " Reparación de rejillas y sustitución de brocales y tapas de pozos de visita de 1.50 x 1.50 conforme a especificaciones S.I.A.P.A. y plano tipo, en el Sector Libertad, frente 26".	Física-Documental-Operativa	Especificaciones Técnicas, Actas de presentación, apertura, Dictamen de fallo, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones, Bitácora de obra, Supervisión en campo, Minuta de entrega-recepción y finiquito.	Noviembre - Diciembre 2007	28/Nov/2008	Sin Observaciones	Los trabajos realizados se encontraron acorde a las especificaciones del contrato.
100	Sección Adquisiciones del Depto. de Compras.	Revisión del Concurso por Invitación No. SIAPA-SP-10014797-2008 Adjudicado a la Empresa Química Jomar, S.A. de C.V. relacionado con el pedido No. 4500012118 por 150 toneladas de polímero catiónico al 40% de agente activo del poli (DADMAC).	Administrativa	Comparecencia del representante legal del proveedor para aclaración del retraso en la entrega de la mercancía, así como pruebas de laboratorio al producto para verificar la calidad del mismo.	Octubre 2008	30/Nov/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Se suspende a participar en concurso o licitación pública a la Empresa Química Jomar, S.A. de C.V., por un plazo de 6 meses por incumplimiento de Contrato.
101	Departamento de Obras.	Revisión de la orden No. DO-010/07 correspondiente a "Reubicación de la línea de agua potable de 8" de diámetro en la calle Idolina Goana de Cosio y Octava Oriente, Col. Jardines de Nuevo México, Mpio. de Zapopan, Jal."	Física-Documental-Operativa	Dictamen de adjudicación, catálogo de conceptos, estimación, finiquito, minuta entrega - recepción y oficios varios.	Julio - Diciembre 2007	05/Dic/2008	Sin Observaciones	Los trabajos realizados se encontraron acorde a las especificaciones del contrato.
102	Sección Adquisiciones del Depto. de Compras.	Revisión de petición presentada en la sesión ordinaria No. 37 del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del SIAPA por el proveedor OUTSOURCING, S.A. de C.V. en relación al ajuste del precio del concurso por invitación SIAPA-SP-10016559-2008 para la adquisición de asfalto en frio en saco de 25 kg.	Administrativa	Estudio comparativo sobre precios de mercado del asfalto en frio proporcionado por el Depto. de Compras.	Noviembre 2008	12/Dic/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Se resuelve por única ocasión el ajuste del precio del Asfalto en frio.
103	Departamento de Obras.	Revisión de documentación proporcionada por la Empresa Grupo Constructor Perey, S.A. de C.V. en diversas licitaciones o concursos, que de acuerdo al Depto. de Auditoria a Obras y Contratos presenta irregularidades en los montos anuales facturados 2006 y 2007.	Administrativa	Comparecencia del Administrador General Único de la Empresa Grupo Constructor Perey, S.A. de C.V. para aclaración de la información proporcionada con relación a la licitación No. 43306002-117-08.	Noviembre 2008	15/Dic/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Se apercibe por única ocasión a la Empresa Grupo Constructor Perey, S.A. de C.V. a efecto de que no vuelva a proporcionar información errónea o falsa en licitaciones o concursos; en caso de reincidir se procederá a la suspensión.
104	Departamento de Obras.	Revisión de documentación proporcionada por la Empresa Aforos, Equipamientos y Servicios, S.A. de C.V. en diversas licitaciones o concursos, que de acuerdo al Depto. de Auditoria a Obras y Contratos presenta irregularidades en los montos anuales facturados 2006 y 2007.	Administrativa	Comparecencia del Representante Legal de la Empresa Aforos, Equipamientos y Servicios, S.A. de C.V. para aclaración de la información proporcionada con relación a la licitación No. 43306002-131-08.	Noviembre 2008	15/Dic/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Se apercibe por única ocasión a la Empresa Aforos, Equipamientos y Servicios, S.A. de C.V. a efecto de que no vuelva a proporcionar información errónea o falsa en licitaciones o concursos; en caso de reincidir se procederá a la suspensión.
105	Departamento de Obras.	Revisión de documentación proporcionada por la Empresa Constructora Fátima, S.A. de C.V. en diversas licitaciones o concursos, que de acuerdo al Depto. de Auditoria a Obras y Contratos presenta irregularidades en los montos anuales facturados 2006 y 2007.	Administrativa	Comparecencia del Representante Legal de la Empresa Constructora Fátima, S.A. de C.V. para aclaración de la información proporcionada con relación a la licitación No. 43306002-128-08, 43306002-129-08 y 43306002-131-08.	Noviembre 2008	15/Dic/2008	01 Observaciones 01 Recomendación	Se apercibe por única ocasión a la Empresa Constructora Fátima, S.A. de C.V. a efecto de que no vuelva a proporcionar información errónea o falsa en licitaciones o concursos; en caso de reincidir se procederá a la suspensión.
106	Fondos Fijos de Caja asignados a personal de diversas áreas del SIAPA.	Arqueos al 100% de Fondos Fijos de Caja	Financiera	Conteo de Efectivo y Revisión de Comprobantes de Gastos	Diciembre 2008	19/Dic/2008	Sin Observaciones	Informe enviado a la Gerencia de Contraloría y Dirección General.
								ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2008