Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de la Zona Metropolitana
GERENCIA DE CONTRALORIA
RELACION DE AUDITORIAS TERMINADAS EJERCICIO 2010
No.	AREA REVISADA	DESCRIPCION DE LA AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	RUBROS REVISADOS	PERIODO DE REVISION	FECHA DE ENTREGA DE INFORME	RESULTADOS	ESTADO
1	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-081/08 adjudicado a la empresa Ingeniería Hidráulica Ambiental, S. A. de C.V. para " Red de distribución de agua potable y alcantarillado en las Colonias Loma Extendida y Rancho el Sánchez.".	Física-Documental-Operativa	Bases, Contrato de obra, Estimaciones, Contrato, Fianza, Catálogo de conceptos, Volúmenes de obra, Acta de finiquito y Documentos varios.	Del 24 de Noviembre al 30 de Diciembre de 2008	21/Ene/2010	04 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
2	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-021/09 adjudicado a la empresa DOMAIN, S.A. de C.V. para " Construcción de red de Distribución de agua potable y alcantarillado, Colonia Arboledas Tonalá, El Arenal, El Vergel y Fraccionamiento de la Loma".	Física-Documental-Operativa	Obra en proceso		21/Ene/2010	02 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
3	Centros Logísticos de la Sección de Almacén del Departamento de Patrimonio.	Inventarios Físicos practicados a los diferentes Almacenes o Centros Logísticos de éste Organismo.	Financiera y Administrativa	Conteo físico de existencias al 100% en los 9 Almacenes de este Organismo, Generación de inventarios valuados y Revisión selectiva de control documental (Entradas y salidas de almacén).	Noviembre 2009	22/Ene/2010	08 Observaciones 02 Recomendaciones	En el total del inventario 2009, se detectaron una diferencia de más y tres diferencias de menos, generando esto como resultado un importe de diferencias reales de menos de $801.59 lo que representa el 0.0029% del valor total del inventario.
4	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-IF-217/08 adjudicado a la empresa Iteración, S. A. de C.V. para " Instalación y sustitución y reubicación de medidores Centro operativo Sauz cinco.".	Física-Documental-Operativa	Bases, Proceso de concurso, Contrato de obra, Estimaciones, Fianza, Catálogo de conceptos, Volúmenes de obra, Acta de finiquito y Documentos varios.	Del 17 de Noviembre de 2008 al 31 de Julio de 2009	25/Ene/2010	01 Observación	Se turnó Informe al área correspondiente.
5	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-235/08 adjudicado a la empresa TRANSMABI, S. A. de C.V. para " Construcción de colector Nvo. México 1 de 30" de diámetro L=4,500 M. L.".	Física-Documental-Operativa	Catálogo de conceptos, Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, Contrato, Fianzas, Oficio nombrando al supervisor Público responsable, Estimaciones, Números generadores, Memoria fotográfica, Bitácora, Acta de entrega-recepción, Acta de Finiquito y Oficios varios.	Del 15 de Diciembre del 2008 al 15 de Julio de 2009	29/Ene/2010	07 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
6	Gerencia Comercial.	Revisión de las Leyes de Ingreso 2010 referentes al Capítulo del Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, y Pruebas de Aplicación de Tarifas y del Estimado Anual.	Administrativa	Análisis comparativo de tarifas 2009 - 2010; análisis comparativo de las Leyes de Ingresos 2010 de los cuatro Municipios; Prueba de aplicación de tarifas 2010 incluyendo predios de Cuota Fija como de Servicio Medido, Uso Doméstico y Otros Usos; y Revisión del Estimado Anual aplicado por el área de Facturación.	Enero 2010	03/Feb/2010	15 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
7	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-188/08 adjudicado a la empresa Constructora BUEHNOS, S. A. de C.V. para " Red de distribución de agua potable y alcantarillado en la Colonia La Puerta, etapa 1.".	Física-Documental-Operativa	Proceso de adjudicación, Contrato de obra, Estimaciones, Fianza, Volúmenes de obra, Bitácora, Acta de finiquito y Documentos varios.	Del 02 de Noviembre del 2008 al 31 de Enero de 2009	08/Feb/2010	03 observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
8	Gerencia Comercial.	Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios.	Administrativa	Análisis diario de cargos y abonos registrados en cuentas del padrón de usuarios clasificados por concepto, reporte mensual y revisión aleatoria de los movimientos.	Enero 2010	09/Feb/2010	Sin Observaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
9	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-FED-190/08 adjudicado a la empresa Constructora BUEHNOS, S. A. de C.V. para " Red de distribución de agua potable y alcantarillado en la Colonia La Puerta, etapa 3.".	Física-Documental-Operativa	Proceso de adjudicación, Contrato de obra, Estimaciones, Fianza, Volúmenes de obra, Bitácora, Acta de finiquito y Documentos varios.	Del 23 de Noviembre del 2008 al 31 de Enero de 2009	15/Feb/2010	03 observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
10	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-228/08 adjudicado a la empresa Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. para " Red de distribución de agua potable y alcantarillado en la Colonia Angeles de Nextipac, etapa 2".	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.	Del 01 al 31 de Diciembre de 2008	15/Feb/2010	04 observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
11	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad UH-087/2007 Fraccionamiento Parques Tesistan IIIa, Mpio. de Zapopan, Jal.	Administrativa	Revisión de: Escrituras, Dictámenes de trazos, usos y destinos, Solicitud de viabilidad, Dictamen Técnico para Factibilidad, Planos, Orden de Pago y documentos varios.	Octubre 2006 - Febrero 2010	17/Feb/2010	01 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
12	Departamento de Obras.	Verificación de los trabajos efectuados correspondientes al contrato SIAPA-DO-AD-016/08 “Construcción de colector base área de 56”, 60” Y 84” de diámetro en tramo 1 en la entrada de la base área y termina en la carretera a Tesistán, en el Municipio de Zapopan, Jalisco.”	Física-Documental-Operativa	Plano de anteproyectos, Catálogo de conceptos, Fianzas de anticipo y cumplimiento, Estimaciones, Diferimiento del programa de obra y convenio modificatorio y Oficios para cambios y modificación de precios.	Del 10 de Octubre al 31 de Diciembre de 2008	18/Feb/2010		Se turnó Informe al área correspondiente.
13	Sección de Contabilidad del Departamento de Tesorería - Sección de Adquisiciones del Departamento de Compras.	Revisión de la cuenta de mayor No. 5111005 Servicios Profesionales del año 2009.	Administrativa	Análisis de la integración de la cuenta contable, revisando: el acreedor, el concepto de la prestación del servicio, importes pagados, fechas de pago, área solicitante y contratos físicos.	Enero - Diciembre 2009	22/Feb/2010	05 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
14	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad UH-088/2007 Fraccionamiento Parques Tesistan IIIb, Mpio. de Zapopan, Jal.	Administrativa	Revisión de: Escrituras, Dictámenes de trazos, usos y destinos, Solicitud de viabilidad, Dictamen Técnico para Factibilidad, Planos, Orden de Pago y documentos varios.	Noviembre 2004 - Febrero 2010	22/Feb/2010	01 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
15	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad UH-089/2007 Fraccionamiento Parques Tesistan IIIc, Mpio. de Zapopan, Jal.	Administrativa	Revisión de: Escrituras, Dictámenes de trazos, usos y destinos, Solicitud de viabilidad, Dictamen Técnico para Factibilidad, Planos, Orden de Pago y documentos varios.	Enero 2007 - Febrero 2010	22/Feb/2010	01 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
16	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad UH-090/2007 Fraccionamiento Parques Tesistan IIId, Mpio. de Zapopan, Jal.	Administrativa	Revisión de: Escrituras, Dictámenes de trazos, usos y destinos, Solicitud de viabilidad, Dictamen Técnico para Factibilidad, Planos, Orden de Pago y documentos varios.	Noviembre 2004 - Febrero 2010	22/Feb/2010	01 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
17	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad UH-091/2007 Fraccionamiento Parques Tesistan IIIe, Mpio. de Zapopan, Jal.	Administrativa	Revisión de: Escrituras, Dictámenes de trazos, usos y destinos, Solicitud de viabilidad, Dictamen Técnico para Factibilidad, Planos, Orden de Pago y documentos varios.	Noviembre 2004 - Febrero 2010	22/Feb/2010	01 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
18	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-237/08 adjudicado a la empresa MP CONSULTING, S. A. de C.V. para " Construcción de colector Salina Cruz 15" de diámetro, L=450 m.l.".	Física-Documental-Operativa	Proceso de adjudicación, Contrato de obra, Estimaciones, Fianza, Volúmenes de obra, Bitácora, Acta de finiquito y Documentos varios.	Del 24 de Noviembre del 2008 al 14 de Febrero de 2009	23/Feb/2010	03 observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
19	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-182/08 adjudicado a la empresa ECO Ingeniería y Control de Proyectos, S. A. de C.V. Para " Red de distribución de agua potable y alcantarillado Colonia Mirador Escondido etapa 2".	Física-Documental-Operativa	Catálogo de conceptos, Contrato de obra con sus condiciones especiales y generales, Fianzas de cumplimiento, de anticipo y de daños y vicios ocultos, Estimaciones, Números generadores, Ejecución de los trabajos objeto de este contrato mediante visitas a campo.	Del 03 de Noviembre al 17 de Diciembre 2008	24/Feb/2010	05 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
20	Fondos Fijos de Caja asignados a la Sección de Ingresos en Oficinas Centrales.	Arqueos de 6 Fondos Fijos de Caja los cuales integran un importe total de $200,000.00	Financiera	Conteo de Efectivo y Revisión de Comprobantes de Gastos.	Marzo 2010	24/Mar/2010	05 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
21	Departamento de Obras.	Verificación de trabajos ejecutados correspondientes al contrato SIAPA-IF-198/09 “Construcción de colector la campana ubicado en Av. Base área frente a la C.F.E. denominado Condominio Industrial, en el Municipio de Zapopan, Jalisco.”	Física-Documental-Operativa			15/Abr/2010	03 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
22	Departamento de Obras.	Requisitos a cumplir por parte de la empresa constructora contenidos en el dictamen de factibilidades por instrucciones de la Gerencia de Contraloría para la realización de la verificación en campo expediente UH-009/08 Fraccionamiento Puerta Vieja (Tonalá) Propietario: Rafael Guzmán Aceves.	Física-Documental-Operativa			22/Abr/2010	02 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
23	Departamento de Obras.	Requisitos a cumplir por parte de la empresa constructora contenidos en el dictamen de factibilidades por instrucciones de la Gerencia de Contraloría para la realización de la verificación en campo expediente ED-191/08 Río Tizapan 1508 Propietario: Carlos Esteban Vargas Vázquez.	Física-Documental-Operativa			22/Abr/2010	05 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
24	Departamento de Obras.	Requisitos a cumplir por parte de la empresa constructora contenidos en el dictamen de factibilidades por instrucciones de la Gerencia de Contraloría para la realización de la verificación en campo expediente UH-348/2008 Fraccionamiento Rinconada del Parque	Física-Documental-Operativa			22/Abr/2010	05 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
25	Fondos Fijos de Caja asignados a personal de la Sucursal de Miravalle del SIAPA.	Arqueos de 2 Fondos Fijos de Caja por un importe total de $63,017.00 (Incluyendo la recaudación del día + el fondo fijo asignado).	Financiera	Conteo de Efectivo y Revisión de Comprobantes de Gastos.	Mayo 2010	06/May/2010	01 Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
26	Sección de Medición y Control Técnico Avila Camacho del Departamento de Medidores.	Investigación de la queja presentada por los representantes del condominio Casa Club Essex en contra de el C. Luis Gabriel Puente Benítez, Técnico en Control del Depto. de Medidores.	Queja ciudadana	Investigación de la queja, comparecencia de los involucrados, así como el análisis del origen de dicho acto.	Abril 2010	21/May/2010	Sin Observaciones	Se dictó resolución favorable al la parte quejosa dejando sin efecto dicha acta misma que dio origen a la queja.
27	Departamento de Obras.	Supervisión del contrato SIAPA-DPE-IF-010/10 por concepto del Desazolve del canal Thaikoski, ubicado entre Av. Guadalupe y Av. Tepeyac, en Zapopan, Jalisco.	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		26/May/2010	Sin observaciones	La obra esta terminada físicamente al 100%.
28	Centro Logístico 1001 Zapopan, de la Sección de Almacén del Departamento de Patrimonio.	Inventario Físico practicado al Almacén 1001 Zapopan de este Organismo.	Financiera y Administrativa	Conteo físico de existencias al 100% en el Almacén y Generación del inventario valuado.	Mayo 2010	31/May/2010	06 Observaciones 01 Recomendación	En el inventario físico se detectaron cinco diferencia de más y una diferencia de menos, dando esto como resultado un saldo a favor del SIAPA por un importe de $1,396.94
29	Fondos Fijos de Caja asignados a personal de diversas áreas del SIAPA.	Arqueos de 6 Fondos Fijos de Caja por un importe total de $20,000.00	Financiera	Conteo de Efectivo y Revisión de Comprobantes de Gastos.	Junio 2010	17/Jun/2010	Sin Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
30	Centro Logístico 1006 Miravalle y Laboratorio Planta Potabilizadora No. 1, de la Sección de Almacén del Departamento de Patrimonio.	Inventario Físico practicado al Almacén 1006 Miravalle y Laboratorio Planta Potabilizadora No. 1 de este Organismo.	Financiera y Administrativa	Conteo físico de existencias al 100% en el Almacén y Generación del inventario valuado.	Junio 2010	21/Jun/2010	02 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe al área correspondiente.
31	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-023/2010 Construcción de 7 Locales Comerciales y Restaurante Café en la calle Manuel Acuña No. 2995, Mpio. de Guadalajara, Jal.	Administrativa	Revisión de: Escrituras, Dictámenes de trazos, usos y destinos, Solicitud de viabilidad, Dictamen Técnico para Factibilidad, Planos, Orden de Pago y documentos varios.	Julio 2009 - Junio 2010	25/Jun/2010	03 Observaciones 01 Recomendaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
32	Departamento de Obras.	Revisión al contrato SIAPA-DPE-IF-014/10 por concepto de Desazolve Presa Las Pintas tramo 2	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		25/Jun/2010	Sin observaciones	Los trabajos fueron realizados de acuerdo a las especificaciones del contrato.
33	Departamento de Obras.	Supervisión del contrato SIAPA-DPE-IF-012/10 por concepto del Desazolve del canal Las Palmas y Av. Patria, en Zapopan , Jalisco.	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		25/Jun/2010	Sin observaciones	La obra esta terminada físicamente al 100%.
34	Depto. de Patrimonio de la Gerencia Administrativa.	Validación de existencias físicas de equipo electrónico obsoleto ubicado en el Almacén de la Planta Potabilizadora No. 2 en la Col. Las Huertas, con motivo de donación al Programa "Reciclón Guadalajara 2010".	Administrativa	Inspección física y entrega de 1,362 artículos obsoletos incluidos equipos como computadoras, impresoras, sumadoras, certificadoras, maquinas de escribir, terminales portátiles, etc.	Junio 2010	26/Jun/2010	Sin Observaciones	Se elaboró Acta Administrativa
35	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad UR-020/2010 Construcción de Ferretería Especializada en la calle Marcelino García Barragán No. 1455, Mpio. de Tlaquepaque, Jal.	Administrativa	Revisión de: Escrituras, Dictámenes de trazos, usos y destinos, Solicitud de viabilidad, Dictamen Técnico para Factibilidad, Planos, Orden de Pago y documentos varios.	Agosto 2009 - Junio 2010	28/Jun/2010	02 Observaciones 01 Recomendaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
36	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-101/2010 Construcción de 6 Deptos. en la calle Erín No. 1839 Col. Chapultepec Country, Mpio. de Guadalajara, Jal.	Administrativa	Revisión de: Escrituras, Dictámenes de trazos, usos y destinos, Solicitud de viabilidad, Dictamen Técnico para Factibilidad, Planos, Orden de Pago y documentos varios.	Diciembre 2008 - Junio 2010	30/Jun/2010	04 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
37	Departamento de Obras.	Supervisión del contrato SIAPA-DPE-AD-016/10 por concepto del análisis físico y documental de una muestra por los expedientes de 40 contratos	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		08/Jul/2010	Sin observaciones	Obra concluida.
38	Departamento de Obras.	Revisión al contrato SIAPA-DPE-IF-019/10 de la Rehabilitación de colector de 32"Ø en la calle Mar Kara entre Mar Caspio y Mar California en la Colonia Lomas del Country de Municipio de Guadalajara Constructora Fátima, S. A. de C.V.	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		15/Jul/2010	01 Observación	Se turnó Informe al área correspondiente.
39	Departamento de Obras.	Supervisión del contrato SIAPA -DPE-IF-009/10 por concepto del Desazolve del canal (vaso regulador), ubicado en Santa Catalina, entre la Av. Lázaro Cárdenas y Av. Tepeyac, Colonia Lomas de Guadalupe, en Zapopan, Jalisco.”	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		15/Jul/2010	Sin observaciones	Obra concluida.
40	Departamento de Obras.	supervisión del contrato SIAPA-DPE-IF-011/10 por concepto del desazolve canal Las Pintas	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		19/Jul/2010	Sin observaciones	Obra concluida.
41	Gerencia Comercial.	Revisión de Convenios Activos de Pagos en parcialidades en Cuentas del Padrón de Usuarios del SIAPA, al 31 de Mayo del 2010.	Administrativa	Análisis de 27,718 Convenios de pago activos en cuentas del Padrón de Usuarios de acuerdo a la normatividad, políticas internas de la Gerencia y Convenio del Plan de Pagos, revisando: porcentaje de pago inicial con relación al adeudo total conveniado, número de plazos del convenio, convenios con mensualidades vencidas y estatus del convenio.	Enero - Mayo 2010	20/Jul/2010	06 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
42	Centro Logístico 1004 Río Nilo, de la Sección de Almacén del Departamento de Patrimonio.	Inventario Físico practicado al Almacén 1004 Río Nilo de este Organismo.	Financiera y Administrativa	Conteo físico de existencias al 100% en el Almacén y Generación del inventario valuado.	Julio 2010	20/Jul/2010	Sin Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
43	Sección de Adquisiciones del Departamento de Compras.	Queja interpuesta por J. Melchor Zepeda Ochoa por Desechamiento de propuesta Técnica y económica en el concurso por invitación SIAPA-SP-10023765-2010	Recurso de Inconformidad	Revisión del las bases de la convocatoria del concurso, así como el procedimiento de dicho concurso de principio a fin, en el expediente JDC-102/10	Julio 2010	20/Jul/2010	Sin Observaciones	Se dictó resolución desfavorable para el inconforme, sin revocar el acta, ya que no le causa agravio alguno
44	Departamento de Obras.	Supervisión del contrato SIAPA-DPE-LP-228/08 por concepto de la Red de distribución de agua potable y alcantarillado Colonia Angeles de Nextipac, etapa 2.	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		21/Jul/2010	Sin observaciones	En proceso de finiquito.
45	Fondos Fijos de Caja asignados a personal de diversas áreas del SIAPA.	Arqueos de 6 Fondos Fijos de Caja por un importe total de $22,500.00	Financiera	Conteo de Efectivo y Revisión de Comprobantes de Gastos.	Julio 2010	23/Jul/2010	Sin Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
46	Gerencia Comercial.	Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios.	Administrativa	Análisis diario de cargos y abonos registrados en cuentas del padrón de usuarios clasificados por concepto, reporte mensual y revisión aleatoria de los movimientos.	Mayo 2010	26/Jul/2010	02 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
47	Centro Logístico 1002 El Sauz, de la Sección de Almacén del Departamento de Patrimonio.	Inventario Físico practicado al Almacén 1002 El Sauz de este Organismo.	Financiera y Administrativa	Conteo físico de existencias al 100% en el Almacén y Generación del inventario valuado.	Julio 2010	03/Ago/2010	Sin Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
48	Gerencia Comercial.	Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios.	Administrativa	Análisis diario de cargos y abonos registrados en cuentas del padrón de usuarios clasificados por concepto, reporte mensual y revisión aleatoria de los movimientos.	Junio 2010	05/Ago/2010	03 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
49	Departamento de Obras.	Revisión al contrato SIAPA-DPE-IF-013/10 por concepto de Desazolve Presa Las Pintas tramo I	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		06/Ago/2010	01 Observación	Se turnó Informe al área correspondiente.
50	Departamento de Obras.	Revisión del contrato SIAPA-DPE-IF-003/10 por concepto de la rehabilitación de la red de alcantarillado de la zona Metropolitana de Guadalajara Sector Hidalgo 1.	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		06/Ago/2010	Sin observaciones	Los trabajos fueron realizados de acuerdo a las especificaciones del contrato.
51	Centro Logístico 1003 Fray Pedro, de la Sección de Almacén del Departamento de Patrimonio.	Inventario Físico practicado al Almacén 1003 Fray Pedro de este Organismo.	Financiera y Administrativa	Conteo físico de existencias al 100% en el Almacén y Generación del inventario valuado.	Agosto 2010	16/Ago/2010	Sin Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
52	Fondos Fijos de Caja asignados a personal de diversas áreas del SIAPA.	Arqueos de 6 Fondos Fijos de Caja por un importe total de $14,000.00	Financiera	Conteo de Efectivo y Revisión de Comprobantes de Gastos.	Agosto 2010	20/Ago/2010	Sin Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
53	Centro Logístico 1000 González Gallo, de la Sección de Almacén del Departamento de Patrimonio.	Inventario Físico practicado al Almacén 1000 González Gallo de este Organismo.	Financiera y Administrativa	Conteo físico de existencias al 100% en el Almacén y Generación del inventario valuado.	Agosto 2010	26/Ago/2010	Sin Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
54	Departamento de Obras.	Supervisión de el contrato SIAPA-DPE-IF-006/10 por concepto de la Rehabilitación de la red de alcantarillado de la zona Metropolitana de Guadalajara Sector Juárez 2.	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		31/Ago/2010	Sin observaciones	Los trabajos fueron realizados de acuerdo a las especificaciones del contrato.
55	Departamento de Obras.	Revisión del contrato SIAPA-DPE-LP-149/09 para la construcción de línea de alejamiento del Tanque Belenes.	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		15/Sep/2010	Sin observaciones	Los trabajos fueron realizados de acuerdo a las especificaciones del contrato.
56	Centro Logístico 1005 Taller Mecánico, de la Sección de Almacén del Departamento de Patrimonio.	Inventario Físico practicado al Almacén 1005 Taller Mecánico de este Organismo.	Financiera y Administrativa	Conteo físico de existencias al 100% en el Almacén y Generación del inventario valuado.	Septiembre 2010	27/Sep/2010	02 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe al área correspondiente.
57	Centro Logístico 1007 Las Huertas, de la Sección de Almacén del Departamento de Patrimonio.	Inventario Físico practicado al Almacén 1007 Las Huertas de este Organismo.	Financiera y Administrativa	Conteo físico de existencias al 100% en el Almacén y Generación del inventario valuado.	Septiembre 2010	27/Sep/2010	Sin Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
58	Centro Logístico 1008 San Gaspar, de la Sección de Almacén del Departamento de Patrimonio.	Inventario Físico practicado al Almacén 1008 San Gaspar de este Organismo.	Financiera y Administrativa	Conteo físico de existencias al 100% en el Almacén y Generación del inventario valuado.	Septiembre 2010	27/Sep/2010	Sin Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
59	Fondos Fijos de Caja asignados a personal de diversas áreas del SIAPA.	Arqueos de 6 Fondos Fijos de Caja por un importe total de $25,000.00	Financiera	Conteo de Efectivo y Revisión de Comprobantes de Gastos.	Septiembre 2010	30/Sep/2010	02 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe al área correspondiente.
60	Departamento de Obras.	Supervisión del contrato SIAPA-DPE-LP-230/08 Construcción del Colector Coyula de 10",12" y 15" de diámetro,L=2215.00 m.l.	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		14/Oct/2010	Sin observaciones	Se verificó la tubería en bodega no encontrando ninguna observación.
61	Departamento de Obras.	Revisión de contrato SIAPA-DPE-AD-023/10 por concepto de la línea de alcantarillado de 12" ubicada en Monte Everest entre Mesa del Norte y Mesa Central	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		25/Oct/2010	Sin observaciones	Los trabajos fueron realizados de acuerdo a las especificaciones del contrato.
62	Departamento de Obras.	Supervisión del contrato SIAPA-DPE-LP-057/10 por concepto de la Rehabilitación del colector de 48".	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		25/Oct/2010	Sin observaciones	La obra esta terminada físicamente al 100%.
63	Gerencia Comercial.	Revisión de la Cartera Vencida del Organismo.	Administrativa	Análisis del Número de Cuentas Contrato e Importe Vencido por mes, por Centro Operativo, por Tipo de Predio y por Sub-Tipo de Predio.	Enero - Julio 2010	27/Oct/2010	01 Observación 02 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
64	Departamento de Obras.	Supervisión del contrato SIAPA-DPE-IF-001/10 por concepto de la rehabilitación de la red de alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara Sector Reforma 1.	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		03/Nov/2010	Sin observaciones	Obra concluida.
65	Departamento de Obras.	Supervisión de contrato SIAPA-DPE-IF-002/10 del concepto Rehabilitación de la red de alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara Sector Reforma 2.	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		03/Nov/2010	Sin observaciones	Obra concluida.
66	Departamento de Obras.	Supervisión del contrato SIAPA-DPE-IF-008/10 por concepto de la Rehabilitación de la red de alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara Sector Libertad 2.	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		03/Nov/2010	Sin observaciones	Obra concluida.
67	Departamento de Obras.	Supervisión del contrato SIAPA-DPE-LP-238/08 por concepto de la Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable de 36” de Diámetro, L=3,320.00. m.l. del km 0+000.00 al km 3+320.00	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		04/Nov/2010	Sin observaciones	En proceso de finiquito.
68	Departamento de Obras.	Supervisión del contrato SIAPA-DPE-LP-239/08 por concepto del la Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable de 30” de Diámetro, L= 3,260 m.l. del km 3+320.00 al km 6+580.00	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		04/Nov/2010	01 Observación	Queda pendiente una deductiva. En proceso de finiquito.
69	Departamento de Obras.	Supervisión del contrato SIAPA-DPE-LP-240/08 por concepto de la Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable de 8”, 10”, 16” Y 24” de Diámetro, L= 8,676.29 m.l. del km 6+580.00 al km 15+256.29	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		04/Nov/2010	Sin observaciones	En proceso de finiquito.
70	Fondos Fijos de Caja asignados a personal de diversas áreas del SIAPA.	Arqueos de 6 Fondos Fijos de Caja por un importe total de $11,000.00	Financiera	Conteo de Efectivo y Revisión de Comprobantes de Gastos.	Octubre 2010	12/Nov/2010	Sin Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
71	Departamento de Obras.	Supervisión del contrato SIAPA-DOB-AD-021/09 por concepto de la Rehabilitación del pozo profundo Las Cañadas, incluye obra civil y equipamientos electromecánicos.	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		17/Nov/2010	Sin observaciones	La obra esta terminada físicamente al 100%.
72	Departamento de Distribución.	Investigación de la queja No10324109 presentada de manera anónima en la cual denuncian actos de corrupción por parte del jefe del pozo 15	Queja ciudadana	Investigación de la queja, comparecencia de los involucrados y trámite del expediente No DCL-103/10	Septiembre 2010	30/Nov./2010	02 Recomendaciones	Se dictó resolución favorable a los jefes de los pozos 15, por no haber elementos suficientes en su contra.
73	Sección de Medición y Control Técnico González Gallo del Departamento de Medidores.	Investigación de queja interpuesta por el Arq. Juan Carlos Murillo González en contra de Fernando Enrique Ramos Muñoz y Alejandro Cruz Serrano. Por actos de engaño y corrupción.	Queja ciudadana	Investigación de la queja, comparecencia de los involucrados y trámite del expediente No DCL-137/10	Noviembre 2010	30/Nov./2010	02 Recomendaciones	Se dictó resolución girándose oficios correspondientes a la Sección de Relaciones Laborales para su conocimiento.
74	Departamento de Obras.	Supervisión del contrato SIAPA-DPE-LP-229/08 por concepto de la Red de distribución de agua potable y alcantarillado Colonia Angeles de Nextipac, etapa 3.	Física-Documental-Operativa	Programa de ejecución de los trabajos, Catálogo de conceptos, Facturas, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones y Finiquito.		02/Dic/2010	01 Observación	Queda pendiente una deductiva. En proceso de finiquito.
75	Fondos Fijos de Caja asignados a personal de diversas áreas del SIAPA.	Arqueos de 6 Fondos Fijos de Caja por un importe total de $11,500.00	Financiera	Conteo de Efectivo y Revisión de Comprobantes de Gastos.	Noviembre 2010	08/Dic/2010	Sin Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
76	Gerencia Comercial.	Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios.	Administrativa	Análisis diario de cargos y abonos registrados en cuentas del padrón de usuarios clasificados por concepto, reporte mensual y revisión aleatoria de los movimientos.	Julio 2010	13/Dic/2010	05 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
77	Centros Logísticos de la Sección de Almacén del Departamento de Patrimonio.	Inventarios Físicos practicados a los diferentes Almacenes o Centros Logísticos de éste Organismo.	Financiera y Administrativa	Conteo físico de existencias al 100% en los 9 Almacenes de este Organismo, Generación de inventarios valuados y Revisión selectiva de control documental (Entradas y salidas de almacén).	Noviembre 2010	15/Dic/2010	08 Observaciones 01 Recomendación	En el total del inventario 2010, se detectaron tres diferencia de más y dos diferencias de menos, generando esto como resultado un importe de diferencias reales de más de $411.74 lo que representa el 0.0011% del valor total del inventario.
								ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2010